C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
Z103767DA6 |
PAGAMENTO A SALDO ORDINE DEL 05-08-2022 - FORNITURA MOBILIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02947240806 NEW LIFE di Laface Daniele |
7715.40 |
7715.40 |
- 02947240806 NEW LIFE di Laface Daniele
|
2022-08-05 |
2022-12-02 |
Z21362231E |
PAGAMENTO A SALDO FATT. N. FATTPA 4_22 del 21-04-2022 - FORNITURA MASCHERINE FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02924810803 FARMACIA GIOFFRE' DI CARBONE D E C. SAS |
556.19 |
556.19 |
- 02924810803 FARMACIA GIOFFRE' DI CARBONE D E C. SAS
|
2022-04-21 |
2022-07-15 |
Z2435DBE59 |
PAGAMENTO A SALDO FATT. N. 14-PA-2022 DEL 05-04-2022 - FORNITURA MOUSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03112310804 MELAINTENDO SCS |
301.36 |
301.36 |
- 03112310804 MELAINTENDO SCS
|
2022-04-05 |
2022-04-28 |
Z2F36E52D2 |
PAGAMENTO A SALDO FATT. N. 0000003 DEL 23-06-2022 - FORNITURA RAMPE DIV. ABILI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RSNLCN66M22A552O URSINO LUCIANO |
200.00 |
200.00 |
- RSNLCN66M22A552O URSINO LUCIANO
|
2022-06-23 |
2022-07-15 |
Z31387733C |
PAGAMENTO A SALDO FATT. N. 166-001 DEL 15-11-2022 - NOLO PULLMAN USCITE DIDATTICHE 14-15 NOVEMBRE 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00587160805 AUTOLINEE TRIPODI s.r.l. |
2700.00 |
2700.00 |
- 00587160805 AUTOLINEE TRIPODI s.r.l.
- 02093970800 GAUDIOSO TOURS di Gaudioso Rocco & C. sas
- 02736330800 PANUZZO AUTOSERVIZI
|
2022-11-15 |
2022-11-16 |
Z393767FE0 |
PAGAMENTO A SALDO ORDINE MATERIALE DIVERSAMENTE ABILI DEL 04-08-2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. |
1995.22 |
1995.22 |
- 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L.
|
2022-08-04 |
2022-11-16 |
Z3D36A7B43 |
PAGAMENTO A SALDO FATT. N. 193 DEL 08-06-2022 - FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00968990804 GRAFICA ENOTRIA SOC.COOP.A.R.L |
365.00 |
365.00 |
- 00968990804 GRAFICA ENOTRIA SOC.COOP.A.R.L
|
2022-06-08 |
2022-06-22 |
Z49375AZAE |
PAGAMENTO A SALDO ORDINE DEL 02-08-2022 - FORNITURA SCAFFALI ED ARMADI METALLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02655390801 GRG INDUSTRIALS S.R.L. |
2933.24 |
2933.24 |
- 02655390801 GRG INDUSTRIALS S.R.L.
|
2022-08-02 |
2022-11-16 |
Z4937C9A27 |
PAGAMENTO A SALDO FATT. N. 3-99 del 28-09-2022 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03328200799 TALARICO3 SRL |
872.50 |
872.50 |
- 03328200799 TALARICO3 SRL
|
2022-09-28 |
2022-09-28 |
Z4F3576E5C |
PAGAMENTO A SALDO CONTRATTO NAVIGAZIONE INTERNET - FONDACARO - E.F. 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13456840159 LINKEM S.p.A. |
262.80 |
87.60 |
- 13456840159 LINKEM S.p.A.
|
2022-01-01 |
2022-06-30 |
Z5F389C026 |
PAGAMENTO A SALDO ORDINE MATERIALE PITTORICO DEL 16-11-2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MRNMRZ88E13H224L COLORIFICIO MORENA MAURIZIO |
102.00 |
0.00 |
- MRNMRZ88E13H224L COLORIFICIO MORENA MAURIZIO
|
2022-11-16 |
2022-12-31 |
Z633653C75 |
PAGAMANTO A SALDO FATT. N. PA 50 del 21-05-/2022 PER ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA A.S. 2021-22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04978870824 CAPELAND SRL |
20794.00 |
20794.00 |
- 02732860800 GIORDANO VIAGGI E TURISMO SRL
- 03813430828 AUSONIA VIAGGI S.R.L.
- 04978870824 CAPELAND SRL
|
2022-05-21 |
2022-06-11 |
Z633763EB8 |
PAGAMENTO A SALDO ORDINE DEL 05-08-2022 - FORNITURA NOTEBOOK E PC DESKTOP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03112310804 MELAINTENDO SCS |
4991.03 |
4991.03 |
- 03112310804 MELAINTENDO SCS
|
2022-08-05 |
2022-12-02 |
Z66362DE5B |
PAGAMENTO A DALDO FATT. N. 182 DEL 01-06-2022 MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00968990804 GRAFICA ENOTRIA SOC.COOP.A.R.L |
352.70 |
352.70 |
- 00968990804 GRAFICA ENOTRIA SOC.COOP.A.R.L
|
2022-06-01 |
2022-06-06 |
Z6636E7832 |
PAGAMENTO A SALDO FATT. N. 251 DEL 20-06-2022 - VISITE MEDICHE SOGGETTI FRAGILI DAL 29.12.21 AL 20.04.22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02642750802 SERVIZI SRL - SOCIETA UNIPERSONALE |
800.00 |
170.00 |
- 02642750802 SERVIZI SRL - SOCIETA UNIPERSONALE
|
2022-01-01 |
2022-12-31 |
Z6834C23D0 |
PAGAMENTO A SALDO FATT. N. 26-PA DEL 18-01-2022 - PER SUITE AXIOS DIAMOND 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00966250805 PICIEFFE |
2050.00 |
2050.00 |
|
2022-01-01 |
2022-12-31 |
Z69361D08E |
PAGAMENTO A SALDO FATT. N. V3-15429 DEL 11-05-2022 - FORNITURA MATERIALE PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO |
661.53 |
661.53 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO
|
2022-05-11 |
2022-06-22 |
Z7735820CD |
PAGAMENTO A SALDO FATT. N. 10-PA DEL 10-03-2022 - FORNITURA MASCHERINE FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03105780807 FARMACIA CAMBARERI S.N.C. |
677.62 |
677.62 |
- 03105780807 FARMACIA CAMBARERI S.N.C.
|
2022-03-10 |
2022-08-09 |
Z84358215D |
PAGAMENTO A SALDO FATT. N. FATTPA 1_22 del 16-03-2022 - FORNITURA MASCHERINE FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02924810803 FARMACIA GIOFFRE' DI CARBONE D E C. SAS |
273.33 |
273.33 |
- 02924810803 FARMACIA GIOFFRE' DI CARBONE D E C. SAS
|
2022-03-16 |
2022-07-15 |
Z8E358211E |
PAGAMENTO A SALDO FATT. N. 2_22 del 16-03-2022 - FORNITURA MAASCHERINE FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02924810803 FARMACIA GIOFFRE' DI CARBONE D E C. SAS |
854.76 |
854.76 |
- 02924810803 FARMACIA GIOFFRE' DI CARBONE D E C. SAS
|
2022-03-16 |
2022-07-15 |
Z8E36424D9 |
PAGAMENTO A SALDO FATT. N. 1788 DEL 29-06-2022 - FORNITURA MATERIALE PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02739050801 Fallanca Colori srl |
436.72 |
436.72 |
- 02739050801 Fallanca Colori srl
|
2022-06-29 |
|
Z9034E5D76 |
PAGAMENTO A SALDO FATT N. 88-FE del 27-01-2022 - FORNITURA MASCHERINE FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
15713901005 AUREA ITALIA SRLS |
1250.00 |
1250.00 |
- 15713901005 AUREA ITALIA SRLS
|
2022-01-27 |
2022-04-28 |
Z913576D85 |
PAGAMENTO A SALDO FATT. N. 22-0795177 del 01/05/2022 - CONTRATTO NAVIGAZIONE INTERNET - XXIV MAGGIO - MAG-GIU 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02508100928 TISCALI ITALIA S.P.A. 13456840159 LINKEM S.p.A. |
262.80 |
87.60 |
- 02508100928 TISCALI ITALIA S.P.A.
- 13456840159 LINKEM S.p.A.
|
2022-03-04 |
2022-06-30 |
Z923576EC5 |
PAGAMENTO A SALDO FATT. N. 22-0795192 del 01-05-2022 - CONTRATTO NAVIGAZIONE INTERNET - EX PROTEZIONE - MAG-GIU 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13456840159 LINKEM S.p.A. |
262.80 |
87.60 |
- 13456840159 LINKEM S.p.A.
|
2022-03-04 |
2022-06-30 |
Z9835A7DD2 |
PAGAMENTO A SALDO FATT. N. 53-PA-2022 DEL 21-12-2022 - FORNITURA MONITOR INTERATTIVI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03112310804 MELAINTENDO SCS |
8323.00 |
0.00 |
- 03112310804 MELAINTENDO SCS
|
2022-03-18 |
2022-12-31 |
ZA038744AD |
PAGAMENTO A SALDO FATT. N.159 DEL 02-12-2022 - FORNITURA REGISTRI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01507730800 DIDATTICA SUD SNC |
240.00 |
240.00 |
- 01507730800 DIDATTICA SUD SNC
|
2022-12-02 |
2022-12-23 |
ZAF388ACA1 |
PAGAMENTO A SALDO FATT. N.156-PA DEL 11-11-2022 - RINNOVO DOMINIO WEB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00966250805 PICIEFFE |
150.00 |
150.00 |
|
2022-11-11 |
2022-11-11 |
ZB73767D8F |
PAGAMENTO A SALDO ORDINE MATERIALE IGIENICO SANITARIO DEL 04-08-2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03726130796 VIDIPACK S.R.L. |
4970.00 |
0.00 |
- 03726130796 VIDIPACK S.R.L.
|
2022-08-04 |
2022-12-31 |
ZC63518828 |
PAGAMENTO A SALDO FATT. N. 203-FE DEL 23-02-2022 PER FORNITURA MASCHERINE FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PZZNCL94M04I577V Pizzocri Nicolo' |
1990.00 |
1990.00 |
- PZZNCL94M04I577V Pizzocri Nicolo'
|
2022-02-23 |
2022-02-25 |
ZC6375B5AA |
PAGAMENTO A SALDO ORDINE DEL 08-08-2022 - FORNITURA IMPIANTO AUDIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRDVCN82L30H224Q AUDIOTECNICA DI CARIDI VINCENZO |
3918.10 |
3918.10 |
- CRDVCN82L30H224Q AUDIOTECNICA DI CARIDI VINCENZO
|
2022-08-08 |
2022-11-16 |
ZD23767235 |
PAGAMENTO A SALDO ORDINE DEL 04-08-2022 PER FORNITURA MONITOR PC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03340710270 ADPARTNERS S.R.L. |
538.80 |
538.80 |
- 03340710270 ADPARTNERS S.R.L.
|
2022-08-04 |
2022-11-16 |
ZD3358BCFB |
PAGAMENTO A SALDO FATT. N. 22106732 DEL 13-12-2022 - CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05773090013 ITD SOLUTIONS SPA |
1844.52 |
153.71 |
- 05773090013 ITD SOLUTIONS SPA
|
2022-03-10 |
2022-12-31 |
ZD536B0356 |
PAGAMENTO A SALDO FATT. N. 81 DEL 13/07/2022 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01507730800 DIDATTICA SUD SNC |
786.71 |
786.71 |
- 01507730800 DIDATTICA SUD SNC
|
2022-07-13 |
2022-08-09 |
ZD836C527C |
pagamento a saldo ordine fornitura toner stampanti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02947240806 NEW LIFE di Laface Daniele |
1100.00 |
0.00 |
- 02947240806 NEW LIFE di Laface Daniele
|
2022-06-09 |
2022-12-31 |
ZDD3680CA6 |
PAGAMENTO A SALDO FATT. N. 12200600010000028350 DEL 09-06-2022 - FORNITURA MATERIALE SPORTIVO PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02137480964 DECATHLON ITALIA SRL |
466.16 |
466.16 |
- 02137480964 DECATHLON ITALIA SRL
|
2022-06-09 |
2022-06-22 |
ZE7358228E |
PAGAMENTO A SALDO FATT. N. FATTPA 5_22 del 21-04-2022 - FORNITURA MASCHERINE FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02924810803 FARMACIA GIOFFRE' DI CARBONE D E C. SAS |
292.38 |
292.38 |
- 02924810803 FARMACIA GIOFFRE' DI CARBONE D E C. SAS
|
2022-04-21 |
2022-07-15 |
ZE935447C3 |
PAGAMENTO A SALDO - RIMBORSO SPESE POSTALI DI CORRIPSONDENZA - E.F 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. |
1000.00 |
183.72 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A.
|
2022-02-17 |
2022-12-31 |
ZF1375F247 |
PAGAMENTO A SALDO ORDINE DEL 02-08-2022 - FORNITURA SEDIE DA SCRIVANIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10324241008 ULTRAPROMEDIA S.R.L. |
1203.00 |
1203.00 |
- 10324241008 ULTRAPROMEDIA S.R.L.
|
2022-08-02 |
2022-11-16 |